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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000298
Nro. de Timbrado
14652191
Monto de la Factura
₲ 13.114.287
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.352.705
IVA
₲ 1.192.208
Retención DNCP
₲ 46.258
Retención IVA
₲ 357.662
Retención Renta
₲ 357.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-173549
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.487.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.472.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356147
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de edificios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay