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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 1.141.632
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.481
IVA
₲ 103.785
Retención DNCP
₲ 4.151
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-175038
Monto Contrato
₲ 1.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356070
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación