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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0214016
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 24.551.100
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.125.352
IVA
₲ 2.231.918
Retención DNCP
₲ 86.598
Retención IVA
₲ 669.575
Retención Renta
₲ 669.575
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-169301
Monto Contrato
₲ 24.551.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.551.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.125.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de Papel con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Capacitacion de los Educadores p/ el mejoramiento de los aprendizajes de los niños/as,Jovenes y Adultos del Paraguay