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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 5.649.988
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.283.299
IVA
₲ 513.635
Retención DNCP
₲ 20.135
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 102.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 89.736
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
040-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-110570
Monto Contrato
₲ 5.649.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.649.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.283.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac