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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
2315
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.320.000
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL PEÑA GAMBA
RUC
495520-0
Número de Contrato
002-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-104810
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.521.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac