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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004699
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2373
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
090/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.969.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296150
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA CLARKE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac