- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004573
Monto de la Factura
₲ 14.230.800
Nro. de Orden de Pago
1972
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.533.232
IVA
₲ 1.293.709
Retención DNCP
₲ 50.713
Retención IVA
₲ 388.113
Retención Renta
₲ 258.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
090/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.969.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296150
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA CLARKE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac