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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003883
Monto de la Factura
₲ 1.653.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.974
IVA
₲ 150.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 45.081
Retención Renta
₲ 30.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
090/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.969.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296150
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA CLARKE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac