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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
2787
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.837.818
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 181.818
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
043/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112554
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.837.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DESAGOTE, AFLUENTES Y SEDIMENTOS DE CANALES DE DESAGUE FLUVIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac