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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010621
Nro. de Timbrado
11204251
Monto de la Factura
₲ 6.637.500
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.478.731
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 132.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
086/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-116268
Monto Contrato
₲ 26.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.337.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.755.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291624
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac