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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
14-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-106950
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac