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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000647
Nro. de Timbrado
11336796
Monto de la Factura
₲ 5.540.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.439
IVA
₲ 503.636
Retención DNCP
₲ 19.743
Retención IVA
₲ 151.091
Retención Renta
₲ 100.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
089/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117511
Monto Contrato
₲ 10.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.547.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac