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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000832
Nro. de Timbrado
10848552
Monto de la Factura
₲ 13.720.000
Nro. de Orden de Pago
1237
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.047.470
IVA
₲ 1.247.273
Retención DNCP
₲ 48.893
Retención IVA
₲ 374.182
Retención Renta
₲ 249.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
10-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-105587
Monto Contrato
₲ 13.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.047.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAVETAS METALICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac