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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-018358
Monto de la Factura
₲ 2.441.310
Nro. de Orden de Pago
2618
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.642
IVA
₲ 221.937
Retención DNCP
₲ 8.700
Retención IVA
₲ 66.581
Retención Renta
₲ 44.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
143/15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117577
Monto Contrato
₲ 16.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.747.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.926.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291060
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac