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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0017081
Monto de la Factura
₲ 4.597.500
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.372.138
IVA
₲ 417.955
Retención DNCP
₲ 16.384
Retención IVA
₲ 125.387
Retención Renta
₲ 83.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
143/15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117577
Monto Contrato
₲ 16.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.747.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.926.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291060
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac