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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008377
Nro. de Timbrado
11312596
Monto de la Factura
₲ 36.347.785
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.566.083
IVA
₲ 3.304.344
Retención DNCP
₲ 129.530
Retención IVA
₲ 991.303
Retención Renta
₲ 660.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
053/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112137
Monto Contrato
₲ 36.347.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.347.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.566.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACION DE RED DEL CMN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac