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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
11143524
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
06-15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-105086
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.662.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ANALISIS DE DATOS Y MAPA WEB
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac