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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 61.122.600
Nro. de Orden de Pago
2270
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.126.293
IVA
₲ 5.556.600
Retención DNCP
₲ 217.819
Retención IVA
₲ 1.666.980
Retención Renta
₲ 1.111.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.000.188
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
08-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-105529
Monto Contrato
₲ 61.122.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.122.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.126.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PORTONES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac