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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004351
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL IMPORT SA
RUC
80018801-2
Número de Contrato
084/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117096
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291630
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE DECORACION NAVIDEÑA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac