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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021220
Monto de la Factura
₲ 22.015.276
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.515.835
IVA
₲ 2.001.389
Retención DNCP
₲ 78.454
Retención IVA
₲ 600.417
Retención Renta
₲ 400.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 420.292
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
063/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-114195
Monto Contrato
₲ 22.015.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.015.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.515.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA E INSUMOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac