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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002406
Monto de la Factura
₲ 31.325.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.789.506
IVA
₲ 2.847.727
Retención DNCP
₲ 111.631
Retención IVA
₲ 854.318
Retención Renta
₲ 569.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGIX S.A.
RUC
80010916-3
Número de Contrato
062/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-114322
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.318.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS MÉDICOS LABORATORIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac