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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Nro. de Timbrado
11291488
Monto de la Factura
₲ 17.999.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.116.721
IVA
₲ 1.636.273
Retención DNCP
₲ 64.142
Retención IVA
₲ 490.882
Retención Renta
₲ 327.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118313
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.054.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGA CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac