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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Nro. de Timbrado
11110297
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
2647
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Amadeus Paraguay S.R.L.
RUC
80011544-9
Número de Contrato
36-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-110091
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.576.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291625
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION Y UTILIZACION SISTEMA CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac