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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000551
Monto de la Factura
₲ 79.910.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.992.957
IVA
₲ 7.264.545
Retención DNCP
₲ 284.770
Retención IVA
₲ 2.179.364
Retención Renta
₲ 1.452.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
072/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-115042
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.992.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298060
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROTOCOLARES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac