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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. de Orden de Pago
2311
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.509.964
IVA
₲ 10.181.818
Retención DNCP
₲ 399.127
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 2.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LOS SANTOS CORONEL TORRES
RUC
1746291-6
Número de Contrato
003-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-104180
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.509.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285044
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE VISERAS EN EL SECTOR CARGAS AEREAS AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac