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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.901.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.000
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
045/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112553
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.901.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DESAGOTE, AFLUENTES Y SEDIMENTOS DE CANALES DE DESAGUE FLUVIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac