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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
11210205
Monto de la Factura
₲ 13.120.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.476.882
IVA
₲ 1.192.727
Retención DNCP
₲ 46.755
Retención IVA
₲ 357.818
Retención Renta
₲ 238.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112345
Monto Contrato
₲ 121.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.003.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290887
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac