- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
11210205
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112345
Monto Contrato
₲ 121.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.003.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290887
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac