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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Nro. de Timbrado
11232923
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.807.926
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 525.455
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117703
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.121.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291464
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TECNICA ENLACE MICROONDA Y MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac