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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014875
Monto de la Factura
₲ 6.612.400
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.273
IVA
₲ 601.127
Retención DNCP
₲ 23.564
Retención IVA
₲ 180.338
Retención Renta
₲ 120.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
054/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112146
Monto Contrato
₲ 6.612.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.612.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.288.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES VARIOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac