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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007026
Monto de la Factura
₲ 29.998.400
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.527.934
IVA
₲ 2.727.127
Retención DNCP
₲ 106.903
Retención IVA
₲ 818.138
Retención Renta
₲ 545.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
048/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-111731
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.763.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac