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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008316
Nro. de Timbrado
16256705
Monto de la Factura
₲ 6.301.680
Nro. de Orden de Pago
1500024543
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.873.165
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.999
Retención IVA
₲ 171.864
Retención Renta
₲ 229.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/PR N° 049
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223191
Monto Contrato
₲ 34.659.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.628.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.558.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar