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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004576/77/78
Nro. de Timbrado
15668545
Monto de la Factura
₲ 153.819.500
Nro. de Orden de Pago
1500018929
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.751.141
IVA
₲ 13.983.591
Retención DNCP
₲ 542.563
Retención IVA
₲ 4.195.077
Retención Renta
₲ 4.195.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
PR/DL N° 303/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-216023
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.850.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416180
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA MONTAJE DE STAND EN EXPOSICIONES Y PROMOCIONES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar