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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004350
Nro. de Timbrado
15712103
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500021397
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.458.273
IVA
₲ 8.545.455
Retención DNCP
₲ 331.564
Retención IVA
₲ 2.563.637
Retención Renta
₲ 2.563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR/PR N° 46/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223224
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.917.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.458.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TANQUES CISTERNA MÓVILES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar