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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017018/17021/17025
Nro. de Timbrado
16473731
Monto de la Factura
₲ 47.526.200
Nro. de Orden de Pago
1500022581
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.724.314
IVA
₲ 4.320.564
Retención DNCP
₲ 167.638
Retención IVA
₲ 1.296.169
Retención Renta
₲ 1.296.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
PR/PR N° 71/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223546
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.817.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.115.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EESS DE PETROPAR EN PLANTAS DE VILLA ELISA Y M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar