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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010931/32/33/34/35
Nro. de Timbrado
16248787
Monto de la Factura
₲ 27.346.000
Nro. de Orden de Pago
1500022746
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.622.047
IVA
₲ 2.486.000
Retención DNCP
₲ 96.457
Retención IVA
₲ 745.801
Retención Renta
₲ 745.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 111.780
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PR/PR N° 72/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223679
Monto Contrato
₲ 118.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.358.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.549.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar