- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011399/403
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 24.550.000
Nro. de Orden de Pago
1500026412
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.589.099
IVA
₲ 2.231.818
Retención DNCP
₲ 85.702
Retención IVA
₲ 669.546
Retención Renta
₲ 892.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 291.500
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PR/PR N° 72/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223679
Monto Contrato
₲ 118.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.358.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.549.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar