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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0024352
Monto de la Factura
₲ 14.830.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.101.982
IVA
₲ 1.348.182
Retención DNCP
₲ 53.927
Retención IVA
₲ 404.455
Retención Renta
₲ 269.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-142966
Monto Contrato
₲ 14.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.101.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay