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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Monto de la Factura
₲ 5.962.500
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.795
IVA
₲ 542.045
Retención DNCP
₲ 21.682
Retención IVA
₲ 162.614
Retención Renta
₲ 108.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-145028
Monto Contrato
₲ 5.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.962.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.669.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326417
Nombre de la Licitación
CD 88/2017 - ADQUISICION DE PROYECTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay