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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 4.247.400
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.080.249
IVA
₲ 236.284
Retención DNCP
₲ 16.044
Retención IVA
₲ 70.885
Retención Renta
₲ 80.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150783
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.982.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.652.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325850
Nombre de la Licitación
CD 77/17 - ADQUISICION DE INSUMOS DE CANTINA PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay