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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003945
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.964
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-145320
Monto Contrato
₲ 13.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.391.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325810
Nombre de la Licitación
CD 60/2017 - ALQUILER DE PURIFICADOR DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay