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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050763
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
11/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141153
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.133.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y SALA DE POTENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay