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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.637
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-144122
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325760
Nombre de la Licitación
CD 66/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay