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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 10.375.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.865.682
IVA
₲ 943.182
Retención DNCP
₲ 37.727
Retención IVA
₲ 282.955
Retención Renta
₲ 188.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-138806
Monto Contrato
₲ 149.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.160.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323611
Nombre de la Licitación
CD 08/2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDO Y ESCENOTECNIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay