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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.281.818
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-144473
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.281.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332509
Nombre de la Licitación
CD 100/17-CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA ELABORACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay