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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 8.460.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.705
IVA
₲ 769.091
Retención DNCP
₲ 29.841
Retención IVA
₲ 230.727
Retención Renta
₲ 230.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147509
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.090.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325845
Nombre de la Licitación
CD 56/17 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay