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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.255.672
IVA
₲ 1.267.273
Retención DNCP
₲ 50.691
Retención IVA
₲ 380.182
Retención Renta
₲ 253.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147509
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.090.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325845
Nombre de la Licitación
CD 56/17 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay