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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 75.867.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.142.620
IVA
₲ 6.897.000
Retención DNCP
₲ 275.880
Retención IVA
₲ 2.069.100
Retención Renta
₲ 1.379.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-151751
Monto Contrato
₲ 75.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.142.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336067
Nombre de la Licitación
CD 112/17 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SUSCRIPCION A LICENCIAS ACL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay