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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-146430
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.694.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333539
Nombre de la Licitación
CD 101/17 - CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay