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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098119
Monto de la Factura
₲ 19.910.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.932.600
IVA
₲ 1.810.000
Retención DNCP
₲ 72.400
Retención IVA
₲ 543.000
Retención Renta
₲ 362.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-146818
Monto Contrato
₲ 19.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325801
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N° 59/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay